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GMP认证过程中的常见问题

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一 、从检查的角度看文件
    1.文件编写
1)满足规范基本要求,至少应包括所必须的内容。
2)符合生产实际。
    2.文件实际如何作的
1)现行版本文件是否在存放部门,现行版本是否得到批

准。
2)具体内容是否可操作,是否按文件去做了。
3)QA监控是形式还是实质。QA是文件执行中的警察。
4)自检情况。
    3.记录
1)内容项目设定要合理
2)记录填写:准确(帐/物/卡相符),及时,修改方式。
    4.档案保存情况
1)档案要有目录。
2)收集汇总要符合文件要求

二 、文件常有的错误
1)审核和批准授权不清楚,不科学,不合情理
2)分发部门和颁发部门设定不对
3)文件修订要提出先决意见。
4)撤消要有先决意见。
5)注意编制中对"一切"的理解。
    "各级机构和人员"职责要包括一切
    "设备"要包括公用工程,检验仪器
     "定期"要有具体日期。
     分项写,不要怕多。
6)新老版本交替,要有批准和回收。
7)内容不具体,可操作性差,语言不落实。
8)用词不规范。
9)格式不统一,不规范。统一的文头和格式,不要缺项


10)文件题目的准确性。
    建议:就用六个词:质量标准,工艺规程,验证方

案,管理规程,操作规程,职责。
11)表格的实用性。
12)生效时间和批准日期的关系,矛盾。
13)审核人签名。

三.编制方法、主要内容的问题
    1. 人员和结构: 组织机构三个图,确定人员表三

个表,工作标准-各级机构和人员职责,管理标准一个,

培训管理规程,至少应包括
1)培训计划的制定:含主持,对象,内容,时间,老师

的聘任,考核方式。
2)培训教材
3)培训和考核
4)造册登记
5)培训的评价和总结
6)考核不合格人员的处理
7)上岗证的发放
8)如何建立培训档案。
    2.厂房设施
    设计,施工,验收,维护保养,竣工。
    要有厂区布局区,工艺布局图,净化分布图,人/物

流图,送回风分布图,仓储/质检布局图,给排水,电力,

设备图纸存档。注意压差计。
    3.设备
    包括4类-公用,辅助,工艺,质检;问题包括:
1)缺公用设备设施的SOP和清洁SOP。
2)忽略动力部门的文件纳入文件体系。
3)状态标志-设备状态-完好,检修,待修。
    运行状态-运行及停用。品名,规格,批号。
    计量状态
    清洁状态-清洁/未清洁,灭菌/未灭菌
4)管线标志不全。
5)预确认资料不全。
6)应作的监测周期不出报告。
7)定期维修保养没有专人管理。
    4.物料
1)供应商审计,质量评价,特殊审批。
购入,储存(特殊储存条件,特殊药品储存。)保管,养

护,发放等。
2)成品合格/不合格,待验的管理。最好用拉线和换牌。
3)标签说明书的管理,文字内容不同,数量不符,无销

毁纪录,无指令发放。
4)货位卡登记,合箱存放,仓储五防(不许用鼠药),零

头管理。

    问题:
1)供货商审计资料不全,深度不够。
2)供货的合法性,用了非规定供应商无特殊批准。
3)应特殊储存物料的储存条件。
4)不经判定就发货。(非质量退货)。
5)取样件数不合要求/取样后不封存/取样证发放不合理


    5.卫生问题
1)缺项,应有各项卫生制度,应有专人负责。
2)工服洗涤的记录不完全。
3)清洁规程不具体,没有方法,不好操作。
4)洁具处理不科学,分别设规程。
5)存放和码放位置不科学,交叉污染。
6)洁具的材质,发霉。
    6.验证问题
1)第57,58条规定不全。
2)方案要科学。
3)验证报告,数据的统计资料不全。
    评价和建议没有支持的依据。
4)对审核批准力度不够,只有签字。
5)验证文件内容不全。
6)没有再验证的规定或没有时间规定。
    7.文件(前面已讲)
    8.生产管理-扣分较多的地方
1)SOP不执行回答不一。
2)裸手接触药品,百级裸手作业。
3)筛网裸地放置。
4)状态标志不全。
5)进入洁净区人数规定不执行或无人数规定。
6)压差计不灵敏/不达标。
7)管道漏水,厂房接缝裂。
8)现场无使用文件。
9)清洁方法/清洁不彻底。
10)净化区温湿度超标。
11)称量间衡器不合格。不捕尘。
12)生产周期不安规定。
13)批生产纪录,内容和存档。
14)清场合格证不使用。
    9.质量管理问题
1)检验标准必须是国家标准。
2)玻璃仪器量具破损有碍质量。
3)仪器用完要及时清洗。
4)所有仪器要有使用保养记录 。
5)毒品复称要带手套。
6)关于滴定液存放,标定,发放要有记录。
7)关于菌种传代记录。
8)检定菌的保存。
9)冰箱的管理,应有温度计和记录。
10)留样及留样条件。
11)天平和仪器的防震。
12)阳性对照的传代。
13)取样的件数。
14)工艺用水和洁净级别,定期,档案。
    10.销售
1)非质量退货的处理。
2)管理规程中要有质量条款。
3)收回和退货按待判定划分(黄)。
    11.不良反应
1)要有专机构专人负责。
2)向政府报告要"及时"。 规定时间。
    12.自检
1)了解自检目的,有效实施。
2)不可流于形式,应有总结,整改且应有回检。

 

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